1、客户审核前会发给你一份check list, 你可以根据list内容项目提前准备体系文件,表单记录等资料,做到心中先有底,就是所谓的自评。
2、设备、工装验收、保养记录 产品紧急放行记录,客户投诉记录,过程测量和监视记录 内部审核中的纠正措施的跟踪验证记录 文件分发记录等。记录的控制参照ISO9001标准4 记录控制要求进行。
3、四阶文件:相关部门负责人审查,ISO事务局负责人确认。2 文件审查:各相关部门负责人。3 文件的收集、编码、标识、分发、回收、查阅、销毁及管制:文管中心(DCC)。4 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认。
4、这个需要根据你自己的程序文件规定。你可以将物资进行一下等级分类,然后按等级规定调查表多长时间做一次。重要零部件一每年做一次,其他可以两年做一次,如果供应商业绩评定比较好的,也可以规定根据供应商等级的调查频率。不是必须是每年都要做的。