发票已收到,领导已签字但款未付,在做应付款时用什么作为凭证附件?一段...

1、首先到采购部复印合同，根据条款确认是否要立即付款。如上述工作确定要立即付款，则让采购部填列付款申请单据，履行签字手续，就可以安排付款。付款完毕后，把付款银行单据、材料入库单、发票贴在一起作为银付凭证附件，转给会计即可。

2、如果货物已到公司仓库，但发票未到而且货款也未付，这个可以先以暂估价入库、入账，等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可。

3、你做的第一步费用单据上面还应附一张单位给公司员工打的欠条，第二步付款时应让收款人给你打一个收条并收回欠条附在收条上一并入账。

收到发票未付款怎么做账

已收发票未付款账务处理：借：库存商品、原材料等，借：应交税费-应交增值税-进项税额 一般纳税人取得专用发票，贷：应付账款。应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

借：其他应付款 贷：银行存款 c、在7月收到相应发票时无需进行账务处理，将发票附在结算付款的记账凭证后则可（实践中财务方面会制定相关规则，例如，将发票附于收票当月的摊提记账凭证后、或附于结算付款凭证后，等等，遵循内部规则处理）；以上仅供参考，请予结合实际情况再做判断。

当您收到发票时，需要将应付账款增加，对应的会计分录如下：应付账款（负债）增加、待付供应商发票（负债）增加。如果您的公司同时预留一定的税金，则您需要根据实际税金金额向税金账户借方增加，并在应付账款账户的贷方增加相应金额。

贷方记账：在收入部分的利润表中，将货款未付的金额列为贷方记账，以反映您的销售收入。后续跟踪：定期跟踪应收账款的收款情况，并及时更新账户余额。一旦客户付款，您可以将收到的款项从应收账款中减去，并更新相应的账户余额。

收到成本发票未付款，借方通过库存商品或者原材料科目核算，因为款项没有支付贷方计入应付账款科目核算。收到成本发票未付款的账务处理是，借：库存商品—某某商品，原材料—某某材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款。

iso质量体系认证费用

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2、ISO9000认证申请费用通常属于咨询费用范畴。该费用包括咨询机构提供的咨询、策划、培训、文件编写、审核等费用，不包括认证机构收取的审核费、证书费等。

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